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集团公司顺利通过2018年质量、环境 和职业健康安全体系审核
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集团公司顺利通过2018年质量、环境 和职业健康安全体系审核

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【摘要】:
11月30日至12月2日,在集团公司总工办的主导下,集团各部门配合认证中心进行了外部监督审核,此次审核的依据:GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、国家行业的规范标准及公司的体系文件和记录,审核顺利结束。各位审核老师在末次会议上对公司下一步需改进提高的地方提出了建议性意见,汇总如下;  (一)对于工程设计方面:  1

  11月30日至12月2日,在集团公司总工办的主导下,集团各部门配合认证中心进行了外部监督审核,此次审核的依据:GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、国家行业的规范标准及公司的体系文件和记录,审核顺利结束。各位审核老师在末次会议上对公司下一步需改进提高的地方提出了建议性意见,汇总如下;

 

 

(一)对于工程设计方面:
  1、对设计阶段的分类不是很清,一个新设计,应包括方案设计、技术设计、施工图设计三个阶段,当然方案设计一般是在合同签订前做的,由顾客在多家方案中选择确定,委托设计后就进行技术设计和施工图设计了。技术设计有各种计算,包括节能计算、结构计算、抗震强度计算、采暖计算等一系列的计算,在计算的基础上才能进行施工图设计。以上三个阶段的设计时间和设计人员不同,评审验证人员也会不同,建议“校对/审核意见书”等评审、验证记录也分开做。
  2、无论是设计的哪个阶段,设计输入资料的充分性、适宜性和完整性很重要,各类输入之间的矛盾必须在设计前得到解决,不同的设计阶段输入和输出不一样,上个阶段的输出应是下个阶段的输入之一。建议将各阶段的设计输入罗列出来并评审一下供设计人员使用,可减少内校和审图中心发现的错误。
  3、设计的法规、规范标准较多,发现有漏、过期的现象,审核时发现送审图中心的审图记录中也有类似情况发生。
  4、对设计人员的设计能力如差错率还未进行考评,建议纳入绩效考评机制。
(二)材料供应商和分包单位的评价控制方面
  1、查“评估表”等评价资料,材料供应商的评估内容比分包单位的评估内容多,我们都明白质量事故往往出现在分包项目上,所以对分包单位的评估内容应更详细、丰富,质量方面已考虑较全面,建议增加对环境和安全方面的评估内容 。
  2、供方和外包方的招标和评估资料中没有看见技术、质量和安全层面的岗位参与,建议考虑。
  3、建议建立供方或外包单位的档案,对其历年的表现进行归档,以便于汇总分析和改进。
  4、建议将供方和外包单位进行ABC分类,确定ABC三类的分类方法和评价细则,也可按自营项目和分公司项目进行区分控制。
(三)顾客满意度的控制方面
  顾客的感受信息可来源于施工中监理和甲方的反馈、公司对工程回访和调查的结果,这些信息来自好几个部门,除了调查表外,对重点施工项目建议将所有反馈和接受的信息整理成分析报告,这个结果才是真正的顾客满意率。
(四)环境因素和危险源的重新识别和评价方面
  因为这次审核加入了工程设计,公司的工程项目管理就应从头开始管理了,所以从生命周期角度考虑,建议环境因素和危险源的识别与评价也得从设计开始、工程寿命结束为止。
(五)质量目标的分解方面
  各部门(包括设计院的)质量目标分解是概念性、定性的多,量化的少,不太好考核,建议尽量量化,并与年初公司给各部门定的目标相结合。
(六)文件的发放方面
  办公室在制度等文件发放时可以按对口部门分类发放,以减少浪费。
(七)培训有效性评价方面
  人力资源部对培训记录的有效性评价方面,结论太简单,应明确通过什么方式什么内容评价其是否有效,有效性本身是评价本次培训是否值得、是否达到规定的效果。
(八)管理评审输出控制方面
  在管理评审报告中应体现上次管理评审的输出改进建议实施到什么程度、有无完成、效果怎样?未完成是什么原因造成的,是否仍需要作本年度的改进?
 
 
  任何一项活动都是一个PDCA循环的过程,是个闭环的过程,也是个改进的过程。我们将在今后的工作中,对照标准,按体系要求严格执行。
 
(总工办  朱文芹)